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2017年度市级部门决算公开

发布时间: 2018-08-27 15:20 信息来源:怀化市统计局 责任编辑:市统计局 点击量:

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

根据怀政办发[2015]35号文件怀化市人民政府办公室关于市统计局有关职责和机构编制调整的通知,我局2017年编制数为46人,其中行政编制18人(含工勤编制1人),其中:局长1名,副局长3名,总统计师1名;正科级领导职数6名。事业编制28人,其中参照公务员法管理人员编制13人,财政补助人员15人。2017年末共计46人,在职干部职工40人;提前退休6人;退休人员21人。

二、部门决算单位构成

内设机构有6个:办公室、行政审批服务科、国民经济核算与综合统计科、工业与能源统计科、农业与固定资产投资统计科、贸易与服务业统计科,二级机构5个:社会经济调查队、民意调查中心、农村经济调查队、电子计算站、普查中心。

第二部分  2017年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格附后)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

1、收、支总计与上年决算数比较

2017年度全年收入868.7万元,与上年相比,减少15.11万元,下降1.71%,主要原因是有2名在职人员退休,工资、津补贴减少。

2017年度全年支出912.61万元,与上年相比,增加18.46万元,增长2.1%,主要原因是公用经费有所增加。

2、财政拨款支出与年初预算比较

2017年度财政拨款支出912.61万元,年初预算数929.53万元,预决算差异率1.82%,形成差异的主要原因是对县市区目标考核奖等未支出。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度全年收入868.7万元,全部为财政拨款收入。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度全年支出912.61万元,全部为基本支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入868.7万元,与上年相比,减少11.81万元,下降1.34%,主要原因是有2名在职人员退休,工资、津补贴减少。

2017年度财政拨款支出912.61万元,与上年相比,增加18.46万元,增长2.06%,主要原因是公用经费有所增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出715.04万元,与上年相比,增加14.31万元,增长2%,主要原因公用经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出715.04万元,占比100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出715.04万元,其中:人员经费470.28万元,占比65.77%;公用经费244.76万元,占比34.23%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费支出12.29万元,年初预算41.6万元,预决算差异率70.48%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费6.23万元,年初预算8万元,预决算差异率22.13%;公务接待费6.06万元,年初预算33.6万元,预决算差异率81.96%。

2017年度“三公”经费支出12.29万元,与上年相比,减少15.52万元,下降55.83%,主要原因严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》及《怀化市党政机关国内公务接待管理实施细则(试行)》等相关规定;在实际接待中严禁超标准公务接待,严格执行公务接待标准,严格控制陪餐人数;严格执行《怀化市市直机关公务用车使用管理办法》及《怀化市统计局公车使用管理办法》。因公出国(境)费0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费6.23万元,与上年相比减少12.57万元,下降66.86%;公务接待费6.06万元,与上年相比,减少2.94万元,下降32.67%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

年末公务用车保有量1辆;国内公务接待批次120余次,接待人次800余人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%。

2017年度政府性基金预算支出0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%。

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况说明。

2017 年度机关运行经费支出252.76万元,与上年相比,减少56.85万元,下降18.36%,主要原因是车辆运行费大幅度降低,招待费减少。

2、政府采购支出情况说明。

2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至2017 年12 月31 日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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